Fracción X .- Resultados de Auditorías

Responsable de la Información: Órgano de Control Interno
Última Actualización:  04 noviembre 2016

 

NOTA: Las auditorias del ORFIS, externas o internas de los años pendientes se publicarán una vez aprobadas por la autoridad competente, o en su defecto, cuando concluya la hipótesis de reserva a que se refiere el artículo 12 fracción VII de la LTAIP.

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESULTADO DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS

• Auditoría a la cuenta pública 2015 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2014 practicada por el ORFIS

• Informe de auditoría al 2% de la nómina

• Auditoría a la cuenta pública 2013 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2012 practicada por el ORFIS

• Auditoria a la cuenta pública 2012 practicada por despacho externo

• Auditoría a la cuenta pública 2011 practicada por el ORFIS

• Auditoria a la cuenta pública 2011 practicada por despacho externo

• Auditoría externa practicada por despacho Externo al primer semestre de 2011

• Auditoría a la cuenta pública 2010 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2010 practicada por despacho externo

• Auditoría a la cuenta pública 2009 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2009 practicada por despacho externo

• Auditoría a la cuenta pública 2008 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2008 practicada por despacho externo

• Auditoría a la cuenta pública 2007 practicada por el ORFIS

• Auditoría a la cuenta pública 2007 practicada por despacho externo

Auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno

• Número de Revisión 05/2016
  • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
  • Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
    

• Número de Revisión 04/2016
  • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos
  • Periodo Auditado: Mayo – Diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Documento de notificación de Resultados

• Número de Revisión 03/2016
  • Área Auditada: Dirección de comunicación social e imagen
  • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Recomendación General: 0
  • INFORME
  • Documento de notificación de Resultados

• Número de Revisión 02/2016
  • Área Auditada: Dirección de Acceso a la Información Pública
  • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Recomendación General: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 01/2016
  • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
  • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: Seis
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Documento de notificación de Resultados
  • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
    Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
    Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
    Observaciones Determinadas: 6
    Observaciones Solventadas: 6
    Recomendación General: atendida
    INFORME DE SEGUIMIENTO

• Número de Revisión 08/15
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 11 (en proceso de solventación)
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Recomendación General: 0
  • INFORME
  • Documento de notificación de Resultados
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
    Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
    Observaciones Determinadas: 9
    Observaciones Solventadas: 3
    Observaciones Parcialmente solventadas: 2
    Medida Correctiva en Proceso de Implantación: 1
    Observaciones No solventadas: 3
    Recomendación General: 0
    INFORME DE SEGUIMIENTO
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
    Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
    Observaciones Determinadas: 9
    Observaciones Solventadas: 8
    Observaciones Convertidas a Recomendación: 1
    Medida Correctiva en Proceso de Implantación: 1
    Recomendaciones: 2
    INFORME DE CONCLUSIÓN

• Número de Revisión 07/15
  • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
  • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: Ninguna
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Informe de conclusión

• Número de Revisión 06/15
  • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
  • Periodo Auditado: Mayo de 2014 a Julio de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: (En proceso de implantación)
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Periodo Auditado: Mayo de 2014 a Julio de 2015
    Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
    Observaciones Solventadas: 1
    Recomendación General: 1
    INFORME DE SEGUIMIENTO

• Número de Revisión 05/15
  • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
  • Periodo Auditado: Agosto-Diciembre de 2014 y Enero-Mayo de 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas: (En proceso de implementación)
  • Recomendación General: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 04/15
  • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos
  • Periodo Auditado: Junio 2014-Abril 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: En proceso
  • Recomendación General: 2
  • INFORME

• Número de Revisión 03/15
  • Área Auditada: Departamento de Planeación
  • Periodo Auditado: Abril-Diciembre de 2014/Enero-Febrero 2015
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas: En proceso de solventación
  • Recomendación General: 0
  • INFORME

• Número de Revisión 02/15
  • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 1 (solventada)
  • Observaciones Solventadas:
  • Recomendación General: 1 (solventada)
  • INFORME

• Número de Revisión 01/15
  • Área Auditada: Unidad de Comunicación Social e Imagen
  • Periodo Auditado: Marzo-Diciembre de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Recomendación General: 1 (En proceso)
  • INFORME
  • Informe de conclusión

• Número de Revisión 07/14
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Enero-Octubre de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Informe de conclusión

• Número de Revisión 06/14
  • Área Auditada: Dirección de Datos Personales
  • Periodo Auditado: Enero-septiembre de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 0
  • Recomendación General: 1 (Atendida)
  • INFORME
  • Informe de conclusión

• Número de Revisión 05/14
  • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
  • Periodo Auditado: Enero-Julio de 2014
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas: (En proceso de implantación)
  • Recomendación General: 1
  • INFORME
  • Informe de conclusión

• Número de Revisión 04/14
  • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos.
  • Periodo Auditado: Mayo de 2013 – Mayo de 2014.
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: 0
  • INFORME

• Número de Revisión 03/14
  • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
  • Periodo Auditado: Abril de 2013 – abril 2014.
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del programa Anual de Auditorías
  • Observaciones Determinadas: 6
  • Observaciones Solventadas: 6
  • Recomendación General: 1 (atendida)
  • INFORME

• Número de Revisión 02/14
  • Área Auditada: Departamento de Planeación.
  • Periodo Auditado: 01 septiembre del 2013 al 28 de febrero de 2014.
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 4
  • Observaciones Solventadas: En proceso de solventación
  • INFORME

• Número de Revisión 01/14
  • Área Auditada: Oficina de Comunicación Social
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2013
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 05/13
  • Área Auditada: Oficina de Imagen y Relaciones Públicas
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 04/13
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 03/13
  • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas: 3
  • INFORME

• Número de Revisión 02/13
  • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: 0
  • INFORME

• Número de Revisión 01/13
  • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
  • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: 0
  • INFORME

• Número de Revisión 06/12
  • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
  • Periodo Auditado: Diciembre 2011 – Noviembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas: 3
  • INFORME

• Número de Revisión 05/12
  • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales
  • Periodo Auditado: Enero-Octubre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas:0
  • INFORME

• Número de Revisión 04/12
  • Área Auditada: Oficina de Comunicación Social
  • Periodo Auditado: Noviembre 2011 – Septiembre 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:0
  • INFORME

• Número de Revisión 03/12
  • Área Auditada: Departamento de Planeación
  • Periodo Auditado: Septiembre 2011 – Agosto 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:0
  • INFORME

• Número de Revisión 02/12
  • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
  • Periodo Auditado: Enero 2012 – Junio 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas:1
  • INFORME

• Número de Revisión 01/12
  • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Enero 2012 – Junio 2012
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas:0
  • INFORME

• Número de Revisión 05/11
  • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
  • Periodo Auditado: Enero 2011 – Noviembre 2011
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas:1
  • INFORME

• Número de Revisión 04/11
  • Área Auditada: Comunicación Social
  • Periodo Auditado: Enero 2011 – Octubre 2011
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas: 1
  • INFORME

• Número de Revisión 03/11
  • Área Auditada: Imagen y Relaciones Públicas
  • Periodo Auditado: Enero 2011 – Agosto 2011
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 1
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 02/11
  • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
  • Periodo Auditado: Noviembre 2010 – Mayo 2011
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas: No aplica
  • INFORME

• Número de Revisión 01/11
  • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
  • Periodo Auditado: Agosto 2010 – Febrero 2011
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 04/10
  • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
  • Periodo Auditado: Abril 2010 – Noviembre 2010
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 03/10
  • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
  • Periodo Auditado: Noviembre 2009 – Junio 2010
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
  • Observaciones Determinadas: 4
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 02/10
  • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
  • Periodo Auditado: Septiembre 2009 – Abril 2010
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 9
  • Observaciones Solventadas: 5
  • INFORME

• Número de Revisión 01/10
  • Área Auditada: Oficina de Nómina y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Julio 2009 – Febrero 2010
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 8
  • Observaciones Solventadas: 5
  • INFORME

• Número de Revisión 03/09
  • Área Auditada: Secretaría General
  • Periodo Auditado: Enero – Septiembre 2009
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 3
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 02/09
  • Área Auditada: Área de Imágen y Relaciones Públicas
  • Periodo Auditado: Septiembre 2008 – Enero 2009
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 01/09
  • Área Auditada: Área de Comunicación Social
  • Periodo Auditado: Agosto 2008 – Enero 2009
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 4
  • Observaciones Solventadas: 3
  • INFORME

• Número de Revisión 05/08
  • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información
  • Periodo Auditado: Marzo – Agosto 2008
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 04/08
  • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
  • Periodo Auditado: Enero – Junio 2008
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 03/08
  • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
  • Periodo Auditado: Diciembre 2007 – Mayo 2008
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 7
  • Observaciones Solventadas: 5
  • INFORME

• Número de Revisión 02/08
  • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
  • Periodo Auditado: Octubre 2007 – Marzo 2008
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 0
  • Observaciones Solventadas:
  • INFORME

• Número de Revisión 01/08
  • Área Auditada: Oficina de Nómina y Servicios Personales
  • Periodo Auditado: Agosto 2007 – Enero 2008
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 6
  • Observaciones Solventadas: 4
  • INFORME

• Número de Revisión 02/07
  • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
  • Periodo Auditado: Agosto – Octubre 2007
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 9
  • Observaciones Solventadas: 5
  • INFORME

• Número de Revisión 01/07
  • Área Auditada: Secretaría Técnica
  • Periodo Auditado: Agosto – Septiembre 2007
  • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
  • Observaciones Determinadas: 2
  • Observaciones Solventadas: 1
  • INFORME

Informe de auditorias 2017-2018

 

 

Responsable de la Información:
Lic. Indra Margarita Martínez Zamudio
Titular del Órgano de Control Interno