Fracción X .- Resultados de Auditorías

Responsable de la Información: Órgano de Control Interno
Última Actualización:  04 noviembre 2016

 

NOTA: Las auditorias del ORFIS, externas o internas de los años pendientes se publicarán una vez aprobadas por la autoridad competente, o en su defecto, cuando concluya la hipótesis de reserva a que se refiere el artículo 12 fracción VII de la LTAIP.

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESULTADO DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS

Auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno

  • Número de Revisión 05/2016
    • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
    • Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/2016
    • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos
    • Periodo Auditado: Mayo – Diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Documento de notificación de Resultados
  • Número de Revisión 03/2016
    • Área Auditada: Dirección de comunicación social e imagen
    • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Recomendación General: 0
    • INFORME
    • Documento de notificación de Resultados
  • Número de Revisión 02/2016
    • Área Auditada: Dirección de Acceso a la Información Pública
    • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas: 0
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/2016
    • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
    • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: Seis
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Documento de notificación de Resultados
    • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
      Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
      Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
      Observaciones Determinadas: 6
      Observaciones Solventadas: 6
      Recomendación General: atendida
      INFORME DE SEGUIMIENTO
  • Número de Revisión 08/15
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 11 (en proceso de solventación)
    • Observaciones Solventadas: 0
    • Recomendación General: 0
    • INFORME
    • Documento de notificación de Resultados
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
      Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
      Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
      Observaciones Determinadas: 9
      Observaciones Solventadas: 3
      Observaciones Parcialmente solventadas: 2
      Medida Correctiva en Proceso de Implantación: 1
      Observaciones No solventadas: 3
      Recomendación General: 0
      INFORME DE SEGUIMIENTO
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
      Periodo Auditado: Enero – Diciembre de 2015
      Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
      Observaciones Determinadas: 9
      Observaciones Solventadas: 8
      Observaciones Convertidas a Recomendación: 1
      Medida Correctiva en Proceso de Implantación: 1
      Recomendaciones: 2
      INFORME DE CONCLUSIÓN
  • Número de Revisión 07/15
    • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
    • Periodo Auditado: Enero a diciembre de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: Ninguna
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Informe de conclusión
  • Número de Revisión 06/15
    • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
    • Periodo Auditado: Mayo de 2014 a Julio de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: (En proceso de implantación)
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Periodo Auditado: Mayo de 2014 a Julio de 2015
      Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
      Observaciones Solventadas: 1
      Recomendación General: 1
      INFORME DE SEGUIMIENTO
  • Número de Revisión 05/15
    • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
    • Periodo Auditado: Agosto-Diciembre de 2014 y Enero-Mayo de 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas: (En proceso de implementación)
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/15
    • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos
    • Periodo Auditado: Junio 2014-Abril 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: En proceso
    • Recomendación General: 2
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/15
    • Área Auditada: Departamento de Planeación
    • Periodo Auditado: Abril-Diciembre de 2014/Enero-Febrero 2015
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas: En proceso de solventación
    • Recomendación General: 0
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/15
    • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 1 (solventada)
    • Observaciones Solventadas:
    • Recomendación General: 1 (solventada)
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/15
    • Área Auditada: Unidad de Comunicación Social e Imagen
    • Periodo Auditado: Marzo-Diciembre de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Recomendación General: 1 (En proceso)
    • INFORME
    • Informe de conclusión
  • Número de Revisión 07/14
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Enero-Octubre de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas: 0
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Informe de conclusión
  • Número de Revisión 06/14
    • Área Auditada: Dirección de Datos Personales
    • Periodo Auditado: Enero-septiembre de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: 0
    • Recomendación General: 1 (Atendida)
    • INFORME
    • Informe de conclusión
  • Número de Revisión 05/14
    • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
    • Periodo Auditado: Enero-Julio de 2014
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 3
    • Observaciones Solventadas: (En proceso de implantación)
    • Recomendación General: 1
    • INFORME
    • Informe de conclusión
  • Número de Revisión 04/14
    • Área Auditada: Unidad de Sistemas Informáticos.
    • Periodo Auditado: Mayo de 2013 – Mayo de 2014.
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas: 0
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/14
    • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
    • Periodo Auditado: Abril de 2013 – abril 2014.
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento del programa Anual de Auditorías
    • Observaciones Determinadas: 6
    • Observaciones Solventadas: 6
    • Recomendación General: 1 (atendida)
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/14
    • Área Auditada: Departamento de Planeación.
    • Periodo Auditado: 01 septiembre del 2013 al 28 de febrero de 2014.
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 4
    • Observaciones Solventadas: En proceso de solventación
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/14
    • Área Auditada: Oficina de Comunicación Social
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2013
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 05/13
    • Área Auditada: Oficina de Imagen y Relaciones Públicas
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/13
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/13
    • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 3
    • Observaciones Solventadas: 3
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/13
    • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas: 0
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/13
    • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
    • Periodo Auditado: Enero-Diciembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas: 0
    • INFORME
  • Número de Revisión 06/12
    • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
    • Periodo Auditado: Diciembre 2011 – Noviembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 3
    • Observaciones Solventadas: 3
    • INFORME
  • Número de Revisión 05/12
    • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales
    • Periodo Auditado: Enero-Octubre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas:0
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/12
    • Área Auditada: Oficina de Comunicación Social
    • Periodo Auditado: Noviembre 2011 – Septiembre 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:0
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/12
    • Área Auditada: Departamento de Planeación
    • Periodo Auditado: Septiembre 2011 – Agosto 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:0
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/12
    • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
    • Periodo Auditado: Enero 2012 – Junio 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas:1
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/12
    • Área Auditada: Oficina de Nóminas y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Enero 2012 – Junio 2012
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 3
    • Observaciones Solventadas:0
    • INFORME
  • Número de Revisión 05/11
    • Área Auditada: Secretaría de Acuerdos
    • Periodo Auditado: Enero 2011 – Noviembre 2011
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas:1
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/11
    • Área Auditada: Comunicación Social
    • Periodo Auditado: Enero 2011 – Octubre 2011
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas: 1
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/11
    • Área Auditada: Imagen y Relaciones Públicas
    • Periodo Auditado: Enero 2011 – Agosto 2011
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 1
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/11
    • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
    • Periodo Auditado: Noviembre 2010 – Mayo 2011
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas: No aplica
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/11
    • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información Pública
    • Periodo Auditado: Agosto 2010 – Febrero 2011
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/10
    • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
    • Periodo Auditado: Abril 2010 – Noviembre 2010
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/10
    • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
    • Periodo Auditado: Noviembre 2009 – Junio 2010
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programa
    • Observaciones Determinadas: 4
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/10
    • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
    • Periodo Auditado: Septiembre 2009 – Abril 2010
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 9
    • Observaciones Solventadas: 5
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/10
    • Área Auditada: Oficina de Nómina y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Julio 2009 – Febrero 2010
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 8
    • Observaciones Solventadas: 5
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/09
    • Área Auditada: Secretaría General
    • Periodo Auditado: Enero – Septiembre 2009
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 3
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/09
    • Área Auditada: Área de Imágen y Relaciones Públicas
    • Periodo Auditado: Septiembre 2008 – Enero 2009
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/09
    • Área Auditada: Área de Comunicación Social
    • Periodo Auditado: Agosto 2008 – Enero 2009
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 4
    • Observaciones Solventadas: 3
    • INFORME
  • Número de Revisión 05/08
    • Área Auditada: Unidad de Acceso a la Información
    • Periodo Auditado: Marzo – Agosto 2008
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 04/08
    • Área Auditada: Dirección de Asuntos Jurídicos
    • Periodo Auditado: Enero – Junio 2008
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 03/08
    • Área Auditada: Dirección de Sistemas Informáticos
    • Periodo Auditado: Diciembre 2007 – Mayo 2008
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 7
    • Observaciones Solventadas: 5
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/08
    • Área Auditada: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
    • Periodo Auditado: Octubre 2007 – Marzo 2008
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 0
    • Observaciones Solventadas:
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/08
    • Área Auditada: Oficina de Nómina y Servicios Personales
    • Periodo Auditado: Agosto 2007 – Enero 2008
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 6
    • Observaciones Solventadas: 4
    • INFORME
  • Número de Revisión 02/07
    • Área Auditada: Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
    • Periodo Auditado: Agosto – Octubre 2007
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 9
    • Observaciones Solventadas: 5
    • INFORME
  • Número de Revisión 01/07
    • Área Auditada: Secretaría Técnica
    • Periodo Auditado: Agosto – Septiembre 2007
    • Tipo de Auditoría: Cumplimiento de Programas
    • Observaciones Determinadas: 2
    • Observaciones Solventadas: 1
    • INFORME

Informe de auditorias 2017-2018

 

 

Responsable de la Información:
Lic. Indra Margarita Martínez Zamudio
Titular del Órgano de Control Interno

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